Escuela Politécnica Nacional

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Auditorías al Ejercicio Presupuestal
	Auditoría
1	Auditoria de Gestión al Presupuesto Insitucional (2004)
2	Exámen Especial a las Operaciones Administrativas, Financieras de la Escuela Politécnica Nacional (2005-2008)	01/01/05 AL 31/12/08
3	Exámen Especial al Presupuesto Insitucional (2008)

AUDITORIAS 2009
	Auditoría	Alcance	Aprobación
1	Examen Especial a las Operaciones Administrativas y Financieras de los Laboratorios adscritos al DECAB	01/01/06 AL 31/12/08	Oficio 17307-DCAI; 10/09/09
2	Examen Especial a la Biblioteca del Instituto de Ciencias Biológicas	01/01/06 AL 30/05/09	Oficio 19475-DCAI; 15/10/09
3	Examen Especial al Presupuesto Institucional 2008	01/01/08 AL 31/12/08	Oficio 00949-DCAI; 19/01/2010
4	Examen Especial a la Bodega de Suministros y Materiales, unidad adscrita a la Dirección Administrativa de la EPN	01/01/05 AL 30/05/09	Oficio 24270-DCAI; 29/12/09
5	Examen Especial a las Operaciones Administrativas, Financieras, Docentes y Curriculares del CEC	01/01/05 AL 31/12/08	Oficio 01486-DCAI; 26/01/2010
6	Examen Especial a los Ingresos de Augogestión generados por los Lab. Adscritos al Dto. De Ing. Mecánica	01/01/05 AL 30/08/09	Oficio 02341-DCAI; 08/02/2010
7	Examen Especial a las Operaciones Administrativas, Financieras, Docentes y Curriculares del CMTT	01/01/06 HASTA LIQUID.	Oficio 02837-DCAI; 17/02/2010
8	Examen Especial a los contratos suscritos entre la EPN y el Liquidador de varios CTT’s	01/01/05 AL 31/08/09	Oficio 08970-DCAI; 27/05/2010
9	Examen Especial a las Operaciones Administrativas, Financieras, Docentes y Curriculares del CITE	01/07/05 HASTA LIQUID.	Oficio 11815-DCAI; 06/07/2010

AUDITORIAS 2010
	Auditoría	Alcance	Aprobación
1	Examen Especial al Programa de Equipamiento de los Laboratorios Docentes, ejecutado por la Dirección Administrativa	01/01/06 AL 31/12/09	Oficio 14040-DCAI; 05/08/2010
2	Examen Especial a la Gestión Administrativa, Financiera y Operativa de los Laboratorios adscritos al Departamento de Ciencias Nucleares de la EPN	01/01/05 AL 31/12/09	Oficio 14026-DCAI; 04/08/2010
3	Examen Especial a la Gestión Administrativa, Financiera y Operativa de los Laboratorios adscritos al Departamento de Materiales de la EPN	01/01/05 AL 31/12/09	Oficio 02904-DCAI; 24/02/2011
4	Examen Especial a la Gestión Administrativa, Financiera y Operativa de los Laboratorios adscritos al Departamento de Ingeniería Química	01/01/05 AL 31/12/09	Oficio 2344-DCAI; 16/02/2011
5	Examen Especial a los proyectos liquidados que fueron administrados por la Unidad de Gestión de Proyectos de la EPN	01/01/05 AL 31/12/09	Oficio 03401-DCAI; 03/03/2011
6	Examen Especial a los Activos Fijos del Centro de Educación Continua -CEC-	01/01/05 AL 30/06/10	Oficio 03391-DCAI; 03/03/2011
7	Examen Especial a las Cuentas por Cobrar del Centro de Educación Continua -CEC-	01/10/05 AL 31/08/10	Oficio 03390-DCAI; 03/03/2011
8	Examen Especial a las Cuentas Disponibilidades, Anticipos, Cuentas por Cobrar, Bienes de Larga Duración y Convenios del Centro de Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares -CCICEV-	01/01/05 AL 31/08/10	Oficio 03392-DCAI;03/03/2011
9	Examen Especial a los Laboratorios adscritos al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la EPN	01/01/06 AL 30/06/10	EN TRAMITE EN LA CGE

AUDITORIAS 2011
	Auditoría	Alcance	Aprobación
1	Examen Especial al Pago de Dietas a los Miembros de Consejo Politécnico de la EPN	06/10/09 AL 31/03/11	INFORME- CARTA GERENCIA
2	Examen Especial de Evaluación del Sistema de Control Interno, relacionado con la Norma de Control Interno 403-Administración Financiera – Tesorería	AL 28/02/11	Oficio 0019087-DCAI; 2011/11/18
3	Examen Especial a las Cuentas Disponibilidades, anticipos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la EPN	Al 28/02/11	EN TRÁMITE EN LA CGE
4	Examen Especial a los Contratos Civiles de Servicios Profesionales y de Servicios Ocasionales, celebrados por la EPN	01/01/07 AL 15/05/11	EN TRÁMITE EN LA CGE
5	Administración de Bienes; y, demás normas y disposiciones relacionadas en el Área de Gestión Institucional – Administración Central de la EPN	01/01/11 AL 30/09/11	EN TRÁMITE EN LA CGE

AUDITORIAS 2012
	AUDITORIAS	ALCANCE	FECHA ENVÍO A LA CGE	APROBACIÓN DE LA CGE	TRÁMITE A LA MÁXIMA AUTORIDAD
1	Evaluación Integral al Sistema de Control Interno Institucional	2011/11/01 AL 2012/10/31	Oficio DAI-EPN-54/2012; 09/11/2012	Oficio 0095-DAI; 2013/01/03	Memorando DAI-EPN-002-2013; 09/01/2013
2	Examen Especial a la suscripción, ejecución y liquidación de los Acuerdos de Conducción Académica suscritos entre la EPN y sus docentes que prestan servicios en la entidad bajo la modalidad de nombramiento	2008/01/01 AL 2012/06/30	Oficio DAI-EPN-60-2012; 4/12/2012	Oficio 07429-DAI; 2013/13/05	Memorando DAI-EPN-056-2013; 07/03/2013
3	Examen Especial a los procesos de emisión, ejecución y liquidación de los convenios, proyectos y contratos suscritos por la EPN	2008/01/01 AL 2012/09/30	Oficio DAI-EPN-01-2013; 17/01/2013	EN TRÁMITE EN LA CGE. PENDIENTE DE APROBACIÓN